Отвечаем на вопросы по 1С ЭДО

В этой статье вы найдете ответы на частые вопросы по 1С ЭДО

Как привязать сертификат 1С-Таксом к учетной записи организации?

Для привязки сертификата 1С-Таксом к учетной записи организации необходимо:

1. Записать идентификатор организации в сервисе 1С-Таксом.
2. Скопировать файл открытого ключа сертификата с расширением .cer.
3. Отправить эти данные (идентификатор и файл ключа) на линию технической поддержки 1С-Таксом.
4. Специалист техподдержки прикрепит сертификат к учетной записи организации и вышлет подтверждение об успешной привязке.

Таким образом, сертификат будет связан с конкретной организацией и можно будет использовать его для подписания электронных документов в 1С:ЭДО.

Что делать если контрагент подписал документ, но до нас его подпись не дошла?

Если контрагент подписал документ, но его подпись не дошла до вас, нужно выполнить следующие действия:

1. Изменить «Начальную дату запроса у оператора» в настройках организации на дату отправки документа контрагентом.
2. Обновить рабочее место «Текущие дела ЭДО» по кнопке «Отправить и получить». Это позволит обновить информацию об электронных документах.
3. Дополнительно можно отправить запрос на линию техподдержки для уточнения статуса конкретного документа.
4. Если и после этого подпись не поступила, то необходимо связаться с контрагентом для верификации факта отправки подписанного документа.
5. При необходимости попросить контрагента еще раз подписать и отправить документ.

Эти действия помогут получить подписанный контрагентом документ или разрешить ситуацию.

Документы долго находятся в статусе «Ожидается подтверждение оператора». Что делать?

Если документы долго находятся в статусе «Ожидается подтверждение оператора», нужно выполнить следующие действия:

1. Проверить наличие нераспакованных пакетов в папке «Распаковать» и распаковать их, если они есть.
2. Сдвинуть начальную дату запроса у оператора в настройках организации на дату отправки этих документов.
3. Обновить рабочее место «Текущие дела ЭДО» по кнопке «Отправить и получить». Это заставит систему обновить информацию о статусах.
4. Если после этого статус не меняется, необходимо отправить запрос на линию технической поддержки с просьбой уточнить состояние конкретных документов, указав их идентификаторы.

Важно своевременно распаковывать пакеты и обновлять данные о статусах. При проблеме следует обращаться в техподдержку.

Как утвердить и подписать документ после направления уведомления об уточнении?

Если было направлено уведомление об уточнении, то этот конкретный документ подписать уже не получится, так как он считается отклоненным.

В такой ситуации есть два варианта действий:

1. Запросить у контрагента новый корректный документ, подлежащий подписанию.
2. Если требуется уточнение реквизитов, необходимо направить контрагенту корректировочный документ на подпись.

Повторная подпись отклоненного документа невозможна, т.к. он уже сформирован как отказ от подписи. Нужно дождаться нового документа или корректировки от контрагента для дальнейшей работы.

Что делать если документ уходит на неправильный ID контрагента?

Если документы уходят не по тому идентификатору контрагента, нужно выполнить следующие шаги:

1. Уточнить актуальный идентификатор контрагента в настройках.
2. Для всех новых документов будет использоваться правильный идентификатор.
3. Старые документы, отправленные не по тому идентификатору, необходимо переформировать — создать новые копии с указанием верного идентификатора.
4. Переформированные документы следует повторно отправить контрагенту.
5. Можно также уточнить статус первоначально посланных документов через техническую поддержку.

Главное — в будущем использовать правильный идентификатор контрагента.

Документ уже в статусе «Завершен», но не уходит в архив

Если документ имеет статус «Завершен», но не уходит в архив, нужно проверить следующие моменты:

1. Убедиться, что номенклатура товаров/услуг в документе сопоставлена с номенклатурой в 1С.
2. Проверить, что по данному документу созданы и проведены соответствующие документы учета (например, накладные).
3. Если проблема не решается, то необходимо обратиться в техподдержку 1С с описанием проблемы для уточнения причины.

Важно убедиться, что все сопутствующие документы созданы и номенклатура сопоставлена, тогда документ должен автоматически перейти в архив.

КПП получателя в приглашении отличается от КПП в online.sbis.ru

Если КПП получателя электронного приглашения не совпадает с КПП организации, указанным в online.sbis.ru, необходимо :

1. отправить на линию техподдержки данные своей организации и контрагента (ИНН, КПП, идентификатор)
2. Сотрудники техподдержки отправят запрос в Тензор для актуализации данных.
3. После исправления КПП будут совпадать

Что делать в случае получения уведомления об уточнении и статусе документа «Требуется уточнение»?

1. Если требуется корректировка реквизитов — сформировать и отправить контрагенту корректировочный документ.
2. В противном случае необходимо закрыть первоначальный документ принудительно и создать новый с исправлениями.
3. Обеспечить согласование документа с контрагентом в соответствии с требованиями уведомления.

Может ли быть использован классификатор полномочий ФНС для МЧД, используемой для подписания документов с контрагентами?

1. Да, классификатор полномочий ФНС может быть использован для межведомственных желудов, выписываемых для обмена документами с контрагентами.
2. Но нужно помнить, что МЧД могут применяться не только для этой цели, но и для обмена с контролирующими органами.
3. Классификатор ФНС содержит полномочия для всех типов доверенностей, причем каждое полномочие имеет признак применимости к определенному типу МЧД.
4. В системе БЭД работа ведётся только с доверенностями для обмена с контрагентами, поэтому классификатор в ней содержит только соответствующие полномочия.

Таким образом, использование классификатора ФНС для МЧД между контрагентами возможно и целесообразно, учитывая специфику работы в рамках БЭД.

Как настроить обмен с подразделением?

• Если у подразделения есть свой отдельный идентификатор участника ЭДО, необходимо отправить приглашение, указав этот ИД. Тем самым будет начат обмен.
• Если подразделение использует ИД головного контрагента, то:

1. Должна быть настройка с головным контрагентом.
2. В документах учета нужно выбрать такого контрагента с видом «Обособленное подразделение».
3. При формировании ЭД пройти через помощник настройки обмена и указать ИД головного контрагента.
4. Будет автоматически создана настройка обмена с подразделением.

Таким образом, в зависимости от наличия ИД, рекомендуется либо указать его в приглашении, либо сделать настройку через головного контрагента.

Если у вас остались вопросы по ЭТО 1С — то вы можете поискать ответы на официальном сайте https://edo.1c.ru/handbook/31/7620/ или спрашивайте в комментариях, а мы постараемся ответить!

Если у вас еще нет ЭДО, то вы можете обратиться к нам и купить 1С ЭДО. Мы поможем настроить и покажем как его использовать.