Как в 1С Бухгалтерии 8.3 сформировать «Уведомление об исчисленных суммах налогов» для отправки ЕНП

Формирование документа «Уведомление об исчисленных суммах налогов» в программе 1С. Бухгалтерия предприятия 3.0

С 01.01.2023 налоги, сборы, взносы, пени и штрафы по ним уплачиваются по новому — в качестве единого налогового платежа (ЕНП) на единый налоговый счет (ЕНС). На едином налоговом счете (ЕНС) собираются данные об уплаченных единых налоговых платежах (ЕНП) и об обязанностях по уплате налогов, сборов, взносов. Внесенный на ЕНС единый налоговый платеж зачитывается в счет исполнения совокупной налоговой обязанности.

Уведомление об исчисленных налогах подается в налоговую инспекцию для формирования совокупной налоговой обязанности на ЕНС, если платежи должны быть перечислены в бюджет до подачи налоговой декларации, либо если подавать декларацию вообще не требуется.

Формировать документ «Уведомление об исчисленных суммах налогов» в программе 1С. Бухгалтерия предприятия 3.0 можно двумя способами:

• автоматически из списка «Задачи организации» в разделе «Главное»;
• в ручном режиме из списка документов «Уведомление об исчисленных суммах налогов» (раздел: «Операции» — «Уведомления»).

1. Формирование документа «Уведомление об исчисленных суммах налога» автоматически из списка задач:

— В списке «Задачи организации» (раздел: Главное — Задачи организации) необходимо открыть соответствующую задачу.

Необходимо рассчитать сумму налога (сбора, взноса, авансового платежа) по соответствующей кнопке (для разных налогов кнопка может иметь разные названия).

По кнопке «Сформировать уведомление» создайте соответствующий документ «Уведомление об исчисленных суммах налогов» (рис. 1) .

Все колонки документа заполняются автоматически.

Уведомление можно отправить в ИФНС по кнопке «Отправить» или по кнопке «Выгрузить» сохранить файл с отчетом для отправки в сторонней программе.

Для формирования движений по счетам бухгалтерского учета необходимо нажать кнопку «Провести».

По кнопке   можно увидеть результат проведения документа.

Кроме проводок с корреспонденцией по кредиту счета 68.90 формируются движения (со сроком уплаты) по регистру накопления «Расчеты по налогам на едином налоговом счете» с видом «Приход».

Движения с видом «Расход» будут сформированы при зачете ЕНП в счет уплаты налогов и взносов при выполнении регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счету» в составе обработки «Закрытие месяца».

2. Формирование документа «Уведомление об исчисленных суммах налога» вручную из списка документов:

Сформировать вручную Уведомление возможно, зайдя в раздел «Отчеты» — «Уведомления, сообщения и заявления».

В открывшемся окне по кнопке «Создать» раскрыть папку «Единый налоговый платеж» и выбрать «Уведомление об исчисленных суммах налога».

В открывшейся форме выбора редакции так же нажать кнопку «Создать».

В уведомлении необходимо выбрать налог, сведения о котором необходимо подать в ИФНС:

Указать период и сумму исчисленного налога:

Как и в первом варианте, Уведомление можно выгрузить или отправить в В ИФНС, после проведения по кнопке увидеть движения по счетам и регистрам.

Если у вас остались вопросы — задавайте в комментариях. Постараемся ответить.