Разберем на пошаговом примере какие действия нужно производить в программе 1С в случае когда сотрудника направляют в командировку.
Сотрудник ООО «Цветочный город» Хаматов Р.Р. направлен в командировку в г. Краснодар в период с 01.07.2023г. по 05.07.2023г.
В соответствии с действующим в организации положением о служебных командировках, суточные для командировок на территории Российской Федерации составляют 700 руб. в день.
Подотчетному лицу выдан аванс на командировочные расходы в размере 20 000р.
07.07.2023 Хаматов Р.Р. предоставил в бухгалтерию авансовый отчет и документы, подтверждающие расходы.
Содержание
Выдача аванса на командировку
Выдача аванса подотчетному лицу на командировочные расходы производится с помощью документа «Списание с расчетного счета».
Авансовый отчет по командировке
Предоставление авансового отчета сотрудником. Создаем документ «Авансовый отчет по командировке»
Возврат от подотчетного лица
Возврат неиспользованных средств в кассу организации производится с помощью документа «Поступление» с видом операции «Возврат от подотчетного лица».
Проверка счета 71.01 с помощью ОСВ
Получите бесплатный мини-курс по ОСВ!
Найдите курс в закрепленных сообщениях в нашем Телеграм канале.
А если еще и подпишитесь, то увидите новые полезные статьи и видео по 1С!
